Anche io uso la strategia di ALessandro, ma non compilo tutti i dati terzo pagante, inserisco solo qualche lettera e poi clicco cambio intestazione 2 volte (da paziente a terzo pagante con dati che corrispondono a quelle due tre lettere a caso -e da terzo pagante a paziente che ha questo punto ha i dati corretti). L’importante è avere inserito i dati corretti prima di fare questa operazione e magari essere anche usciti dalla scheda del paziente, perchè queste modifiche non sempre vanno subito in atto.
– Ricorda poi di eliminare il terzo pagante.
– Non compilo i dati completi del terzo pagante, perchè a me li prende sempre come prima opzione nell’intestazione della fattura (come in realtà è giusto che sia)
Per quanto riguarda le fatture puoi eliminare SOLO L’ULTIMA, altrimenti ti si incasina la contabilità, ma se hai bisogno di modificare delle fatture già emesse puoi fare tutte le modifiche che vuoi (purchè riguardino il paziente a cui hai emesso la fattura), puoi modificare anche gli importi (a patto che tu non abbia fatto l’invio del 730).
Se poi vuoi modificare addirittura le specifiche di una fattura di saldo puoi giocare con con l’opzione “trasforma in acconto” ->riformuli il piano di trattamento modificando le voci che ti servono -> ritorni sulla fattura specifica e clicchi su “Trasforma in fattura di saldo” ed il gioco è fatto. Io uso questo sistema per le fatture dei pazienti che hanno i rimborsi e i se non hai scritto le prestazioni come stabilisce il fondo ti “perseguitano”
